Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FAP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
162 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA PAGAMENTO |
| Órgão: |
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP |
| Unidade: |
APOSENTADORIAS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIA |
| Conta de Despesa: |
3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
APOSENTADOS |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS MÊS RESCISÃO 03/25 MARINELSA QUEVEDO VAZ |
0,00 |
1.298,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
EMPENHO PRÉVIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS MÊS RESCISÃO 03/25 MARINELSA QUEVEDO VAZ |
1.298,71 |
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| 31/03/2025 |
CFE RESCISÃO MES 03/25 |
|
1.298,71 |
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| 31/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER 6%, Setor: Benefícios, Centro de Custo: Aposentadorias |
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77,92 |
| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FAP - 6905 |
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1.220,79 |
| TOTAL |
1.298,71 |
1.298,71 |
1.298,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO CAPESER SERVIDORES INATIVOS |
31/03/2025 |
77,92 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
77,92 |
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