Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FAP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
163 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP |
| Unidade: |
APOSENTADORIAS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIA |
| Conta de Despesa: |
3190.01.06.00.00.00 - 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
APOSENTADOS |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS MÊS RESCISÃO 03/25 MARINELSA QUEVEDO VAZ |
0,00 |
927,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
EMPENHO PRÉVIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS MÊS RESCISÃO 03/25 MARINELSA QUEVEDO VAZ |
927,58 |
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| 31/03/2025 |
CFE RESCISÃO MES 03/25 |
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927,58 |
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| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FAP - 6905 |
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927,58 |
| TOTAL |
927,58 |
927,58 |
927,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
