| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIÇO DE ANÁLISES ESPECIALIZADAS SANI LTDA |
| Número do empenho: | 17 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PELOS FILIADOS CFE. NFS-E 2025828. | 0,00 | 576,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PELOS FILIADOS CFE. NFS-E 2025828. | 576,43 | ||
| 15/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº ps/2025828; | 576,43 | ||
| 16/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2025 SERVIÇO DE ANÁLISES ESPECIALIZADAS SANI LTDA - 45 | 576,43 | ||
| TOTAL | 576,43 | 576,43 | 576,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
