Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
172 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA PAGAMENTO |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS |
| Natureza da despesa: |
VENCIMENTO FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CFE. FOLHA DE PAGTO. MÊS: 032025 |
0,00 |
3.792,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
CFE. FOLHA DE PAGTO. MÊS: 032025 |
3.792,56 |
|
|
| 31/03/2025 |
CFE. FOLHA DE PAGTO MES 03/2025 |
|
3.792,56 |
|
| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 |
|
|
3.792,56 |
| TOTAL |
3.792,56 |
3.792,56 |
3.792,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
