| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
| Número do empenho: | 172 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTO FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CFE. FOLHA DE PAGTO. MÊS: 032025 | 0,00 | 3.792,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | CFE. FOLHA DE PAGTO. MÊS: 032025 | 3.792,56 | ||
| 31/03/2025 | CFE. FOLHA DE PAGTO MES 03/2025 | 3.792,56 | ||
| 31/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 | 3.792,56 | ||
| TOTAL | 3.792,56 | 3.792,56 | 3.792,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
