Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
187 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS SERVIÇOS TERCEIROS |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS S/SERVIÇO AUTÔNOMO DENTISTA MARICEL C. VARGAS MES 03/25 |
0,00 |
157,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
INSS S/SERVIÇO AUTÔNOMO DENTISTA MARICEL C. VARGAS MES 03/25 |
157,00 |
|
|
| 31/03/2025 |
CFE. RPA |
|
157,00 |
|
| 17/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 187/2025
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 300158 |
|
|
157,00 |
| TOTAL |
157,00 |
157,00 |
157,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
