Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
190 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
DIVISAO DE PESSOAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO |
| Natureza da despesa: |
VENCIMENTO FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CFE.FOLHA PAGTO.FÉRIAS FERIAS 04/2025 |
0,00 |
1.535,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
CFE.FOLHA PAGTO.FÉRIAS FERIAS 04/2025 |
1.535,12 |
|
|
| 31/03/2025 |
CFE. FOLHA PAGTO FERIAS |
|
1.535,12 |
|
| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 190/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 |
|
|
1.535,12 |
| TOTAL |
1.535,12 |
1.535,12 |
1.535,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
