| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GERALDO FRANCISCO SCHIMANKO |
| Número do empenho: | 192 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FINANCIAMENTO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ PAGO A CAPESER EM 10 PARCELAS | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | FINANCIAMENTO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ PAGO A CAPESER EM 10 PARCELAS | 2.000,00 | ||
| 31/03/2025 | CONTRATO DE FINANCIAMENTO 01/2025 | 2.000,00 | ||
| 31/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2025 GERALDO FRANCISCO SCHIMANKO - 300140 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
