Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NATALIA MAGARINUS LEOHNARDT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
194 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FINANCIAMENTO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ PAGO A CAPESER EM 12 PARCELAS |
0,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
FINANCIAMENTO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ PAGO A CAPESER EM 12 PARCELAS |
2.300,00 |
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| 31/03/2025 |
CFE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO 03/2025 |
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2.300,00 |
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| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 194/2025
NATALIA MAGARINUS LEOHNARDT - 300197 |
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2.300,00 |
| TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
