| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 217 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA INFORMATICA - CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | COPREL TELECOM LTDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS PELA COPREL TELECOM REF. TELEFONE 54.3192.0093. | 0,00 | 334,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS PELA COPREL TELECOM REF. TELEFONE 54.3192.0093. | 334,85 | ||
| 23/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº U/184820; U/15886; DEB/2562533; | 334,85 | ||
| 05/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 217/2025 COPREL TELECOM LTDA - 300354 | 334,85 | ||
| TOTAL | 334,85 | 334,85 | 334,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
