| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 220 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, COZINHA E HIGIENIZAÇAO CFE. DANFE 4312. | 0,00 | 375,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, COZINHA E HIGIENIZAÇAO CFE. DANFE 4312. | 375,82 | ||
| 30/04/2025 | Conforme DANFE Nº 000/4312; | 375,82 | ||
| 05/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 220/2025 SC MERCADO LTDA - 300068 | 375,82 | ||
| TOTAL | 375,82 | 375,82 | 375,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
