| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
| Número do empenho: | 237 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTO FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO REF. FOLHA PAGTO. MES FERIAS 04/2025 | 0,00 | 2.774,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | EMPENHO PREVIO REF. FOLHA PAGTO. MES FERIAS 04/2025 | 2.774,72 | ||
| 14/04/2025 | CFE. FOLHA PAGTO FÉRIAS | 2.774,72 | ||
| 16/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 237/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 | 2.774,72 | ||
| TOTAL | 2.774,72 | 2.774,72 | 2.774,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
