| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 25 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA CAPESER, CFE. DANFE 15236. | 0,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA CAPESER, CFE. DANFE 15236. | 760,00 | ||
| 22/01/2025 | Conforme DANFE Nº 002/15236; | 760,00 | ||
| 06/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2025 CRISTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME - 300286 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
