Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRISTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA CAPESER, CFE. DANFE 15236. |
0,00 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA CAPESER, CFE. DANFE 15236. |
760,00 |
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| 22/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/15236; |
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760,00 |
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| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25/2025
CRISTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME - 300286 |
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760,00 |
| TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
