Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇAO HOSP BENEFIC SAO VICENTE DE PAULO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS E EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS FILIADOS CONFORME NFS-E 20254782. |
0,00 |
1.899,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS FILIADOS CONFORME NFS-E 20254782. |
1.899,93 |
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| 23/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº PS/20254782; |
|
1.899,93 |
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| 21/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2025
ASSOCIAÇAO HOSP BENEFIC SAO VICENTE DE PAULO - 46 |
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975,00 |
| 21/03/2025 |
Conforme Relatório de Glosa nº 05/2025. |
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-924,93 |
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| 21/03/2025 |
Valor Anulado conforme Relatorio de Glosa nº 05/2025. |
-924,93 |
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| TOTAL |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
