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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	267	Data de lançamento:	01/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM
Órgão:	CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade:	FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA - CAPESER
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ENVIO DOS EVENTOS DO E-SOCIAL E ELABORAÇÃO DOS LAUDOS TÉCNICOS, CONTEMPLANDIO AS ÁREAS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO DA CAPESER, CFE NFS-E 20251133.	0,00	228,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/05/2025	ENVIO DOS EVENTOS DO E-SOCIAL E ELABORAÇÃO DOS LAUDOS TÉCNICOS, CONTEMPLANDIO AS ÁREAS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO DA CAPESER, CFE NFS-E 20251133.	228,12
01/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº PS/20251133;		228,12
TOTAL		228,12	228,12	0,00
SALDO A PAGAR				228,12

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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