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Exercício: 2025
Nome do Credor: EVANDRO HINTZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	271	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM
Órgão:	CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade:	DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	799 - Outras Vinculações Legais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMEIRO AUDITOR NA ÁREA DA SAÚDE AO SAS - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ERNESTINA, CFE CONTRATO 05/2023.	0,00	4.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMEIRO AUDITOR NA ÁREA DA SAÚDE AO SAS - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ERNESTINA, CFE CONTRATO 05/2023.	4.750,00
02/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMEIRO AUDITOR NA ÁREA DA SAÚDE AO SAS - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ERNESTINA, CFE CONTRATO 05/2023.		4.750,00
02/05/2025	Cfe. RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - CAPESER, retido na Nota de Empenho 271/2025, EVANDRO HINTZ			278,90
TOTAL		4.750,00	4.750,00	278,90
SALDO A PAGAR				4.471,10

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - CAPESER	02/05/2025	278,90		Lançada
TOTAL		278,90