Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERVIÇO DE ANÁLISES ESPECIALIZADAS SANI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
281 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PELOS FILIADOS CFE. NFS-E 20258051. |
0,00 |
630,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PELOS FILIADOS CFE. NFS-E 20258051. |
630,57 |
|
|
| 07/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº PS/20258051; |
|
630,57 |
|
| TOTAL |
630,57 |
630,57 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
630,57 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
