| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BALDUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 283 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS PELOS FILIADOS, CFE NFS-E 2025186. | 0,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS PELOS FILIADOS, CFE NFS-E 2025186. | 540,00 | ||
| 12/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº PS/2025186; | 540,00 | ||
| 15/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2025 BALDUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 300450 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
