Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
295 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
IGAM |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO E JURÍDICA, CFE NF 2025/620. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO E JURÍDICA, CFE NF 2025/620. |
1.000,00 |
|
|
| 30/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº PS/2025620; |
|
1.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER, retido na Nota de Empenho 295/2025, INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA |
|
|
48,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
48,00 |
| SALDO A PAGAR |
952,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER |
30/05/2025 |
48,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
48,00 |
|
|
