Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
299 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP |
| Unidade: |
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - FAP |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.86.01.01.00.00 - COMPENSAÇÃO RPPS x RGPS |
| Natureza da despesa: |
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS ERNESTINA X RPPS PASSO FUNDO REF. MÊS 03/2025 CFE. RELATÓRIO COMPREV |
0,00 |
1.279,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS ERNESTINA X RPPS PASSO FUNDO REF. MÊS 03/2025 CFE. RELATÓRIO COMPREV |
1.279,34 |
|
|
| 30/05/2025 |
CFE. RELATÓRIO COMPREV |
|
1.279,34 |
|
| TOTAL |
1.279,34 |
1.279,34 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.279,34 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
