| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
| Número do empenho: | 310 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTO FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO REFERENTE FOLHA PGTO. MES 052025 | 0,00 | 898,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | EMPENHO PREVIO REFERENTE FOLHA PGTO. MES 052025 | 898,04 | ||
| 30/05/2025 | CFE. FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2025 | 898,04 | ||
| 30/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 310/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 | 898,04 | ||
| TOTAL | 898,04 | 898,04 | 898,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
