Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
313 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA PAGAMENTO |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
CONSULTORIA JURIDICA |
| Função: |
Judiciária |
| Subfunção: |
Ação Judiciária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.02.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATO ASSESSOR JURIDICO |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORA JURÍDICA MÊS 052025 |
0,00 |
2.859,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
EMPENHO PRÉVIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORA JURÍDICA MÊS 052025 |
2.859,28 |
|
|
| 30/05/2025 |
CFE. FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2025 |
|
2.859,28 |
|
| 30/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Assessoria Jurídica |
|
|
236,51 |
| TOTAL |
2.859,28 |
2.859,28 |
236,51 |
| SALDO A PAGAR |
2.622,77 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
30/05/2025 |
236,51 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
236,51 |
|
|
