Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
320 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
DIVISAO DE PESSOAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
VENCIMENTO FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO REFERENTEFOLHA PAGTO.MES 05/2025 |
0,00 |
65,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
EMPENHO PREVIO REFERENTEFOLHA PAGTO.MES 05/2025 |
65,16 |
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| 30/05/2025 |
CFE. FOLHA DE PAGTO MES 05/2025 |
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65,16 |
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| 30/05/2025 |
VALOR ESTORNADO REF. EMPENHO EM CONTA INCORRETA |
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-65,16 |
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| 30/05/2025 |
VALOR ANULADO REF. EMPENHO EM CONTA INCORRETA |
-65,16 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
