Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLINICA MEDICA INTEGRADA MED ODONTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
335 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
HONORARIOS DENTISTAS |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS/PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS PELOS FILIADOS, CFE. NFS-E 202532 E RELATORIO DE ATENDIMENTOS. |
0,00 |
2.165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
SERVIÇOS/PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS PELOS FILIADOS, CFE. NFS-E 202532 E RELATORIO DE ATENDIMENTOS. |
2.165,00 |
|
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| 04/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº PS/202532; |
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2.165,00 |
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| TOTAL |
2.165,00 |
2.165,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.165,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
