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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISETE ROSA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 341 Data de lançamento: 10/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: GABINETE DO DIRETOR
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER
Conta de Despesa: 3390.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA
Natureza da despesa: REEMBOLSO FILIADOS
Fonte de Recurso: 799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DOS SERVIÇOS DE ANESTESIA UTILIZADOS PELO CONJUGE/FILIADO DA TITULAR EM FUNÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME NFS-E 20251095 EMITIDA PELA SIA SERVIÇO INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA. 0,00 1.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2025 REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DOS SERVIÇOS DE ANESTESIA UTILIZADOS PELO CONJUGE/FILIADO DA TITULAR EM FUNÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME NFS-E 20251095 EMITIDA PELA SIA SERVIÇO INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA. 1.750,00
10/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº PS/20251095; 1.750,00
30/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 341/2025 ELISETE ROSA DOS SANTOS - 608 1.750,00
TOTAL 1.750,00 1.750,00 1.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.