| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
| Número do empenho: | 35 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | CONSULTORIA JURIDICA | ||||
| Função: | Judiciária | ||||
| Subfunção: | Ação Judiciária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATO ASSESSOR JURIDICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. MÊS FERIAS 01/2025 | 0,00 | 907,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | FERIAS REF. MÊS FERIAS 01/2025 | 907,19 | ||
| 16/01/2025 | CFE. FOLHA PAGTO FÉRIAS 01/2025 | 907,19 | ||
| 16/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 | 907,19 | ||
| 16/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 | 907,19 | ||
| 16/01/2025 | VALOR ESTORNADO REF. LANÇTO EM CONTA BANCÁRIA INCORRETA | -907,19 | ||
| TOTAL | 907,19 | 907,19 | 907,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
