Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROSELI MULLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
398 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3390.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA |
| Natureza da despesa: |
REEMBOLSO FILIADOS |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE PARTE DO VALOR DE EXAMES RADIO-ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO FILIADO, CONFORME NFS-E 2025984 EMITIDA PELA CEDONTO E COMPROVANTE ANEXO. |
0,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
REEMBOLSO DE PARTE DO VALOR DE EXAMES RADIO-ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO FILIADO, CONFORME NFS-E 2025984 EMITIDA PELA CEDONTO E COMPROVANTE ANEXO. |
195,00 |
|
|
| 02/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº PS/2025984; |
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195,00 |
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| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
195,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
