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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANA APARECIDA PENZ IRASOCHIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	404	Data de lançamento:	04/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM
Órgão:	CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade:	DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FINANCIAMENTO PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DA SERVIDORA, VALOR QUE SERÁ DESCONTADO EM FOLHA SALARIAL EM 12 PARCELAS, CFE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 05/2025 E RESOLUÇÃO 42/2022.	0,00	2.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2025	FINANCIAMENTO PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DA SERVIDORA, VALOR QUE SERÁ DESCONTADO EM FOLHA SALARIAL EM 12 PARCELAS, CFE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 05/2025 E RESOLUÇÃO 42/2022.	2.900,00
04/07/2025	FINANCIAMENTO PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DA SERVIDORA, VALOR QUE SERÁ DESCONTADO EM FOLHA SALARIAL EM 12 PARCELAS, CFE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 05/2025 E RESOLUÇÃO 42/2022.		2.900,00
TOTAL		2.900,00	2.900,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.900,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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