Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARICEL CUNHA VARGAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
410 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
HONORARIOS DENTISTAS |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS FILIADOS CFE. RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS FILIADOS CFE. RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS. |
150,00 |
|
|
| 08/07/2025 |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS FILIADOS CFE. RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS. |
|
150,00 |
|
| 08/07/2025 |
Cfe. INSS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS CAPESER, retido na Nota de Empenho 410/2025, MARICEL CUNHA VARGAS |
|
|
16,50 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
16,50 |
| SALDO A PAGAR |
133,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS CAPESER |
08/07/2025 |
16,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
16,50 |
|
|
