| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NILTON JOSÉ DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 411 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO FILIADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE 50% DE VALOR EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS À FILIADA ROMILDA MULLER DOS SANTOS, EM SUA INTERNAÇAO NO HOPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME NFS-E EMITIDAS PELA CLINICA DR PEDRO MATHEUS DAMIANI FERRARIN E CLINICA MEDICA DO PULMAO. VALOR CREDITADO NA CONTA DE SEU FILHO O QUAL REALIZOU O PGTO. | 0,00 | 2.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | REEMBOLSO DE 50% DE VALOR EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS À FILIADA ROMILDA MULLER DOS SANTOS, EM SUA INTERNAÇAO NO HOPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME NFS-E EMITIDAS PELA CLINICA DR PEDRO MATHEUS DAMIANI FERRARIN E CLINICA MEDICA DO PULMAO. VALOR CREDITADO NA CONTA DE SEU FILHO O QUAL REALIZOU O PGTO. | 2.550,00 | ||
| 08/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº PS/2025103; PS/20252406; | 2.550,00 | ||
| 18/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 411/2025 NILTON JOSÉ DOS SANTOS - 300476 | 2.550,00 | ||
| TOTAL | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
