Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NILTON JOSÉ DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 411 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: GABINETE DO DIRETOR
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER
Conta de Despesa: 3390.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA
Natureza da despesa: REEMBOLSO FILIADOS
Fonte de Recurso: 799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE 50% DE VALOR EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS À FILIADA ROMILDA MULLER DOS SANTOS, EM SUA INTERNAÇAO NO HOPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME NFS-E EMITIDAS PELA CLINICA DR PEDRO MATHEUS DAMIANI FERRARIN E CLINICA MEDICA DO PULMAO. VALOR CREDITADO NA CONTA DE SEU FILHO O QUAL REALIZOU O PGTO. 0,00 2.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 REEMBOLSO DE 50% DE VALOR EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS À FILIADA ROMILDA MULLER DOS SANTOS, EM SUA INTERNAÇAO NO HOPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME NFS-E EMITIDAS PELA CLINICA DR PEDRO MATHEUS DAMIANI FERRARIN E CLINICA MEDICA DO PULMAO. VALOR CREDITADO NA CONTA DE SEU FILHO O QUAL REALIZOU O PGTO. 2.550,00
08/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº PS/2025103; PS/20252406; 2.550,00
TOTAL 2.550,00 2.550,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.550,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.