| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAKELI ROSSETTO DA SILVA |
| Número do empenho: | 412 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO FILIADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE PARTE DO VALOR GASTO COM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO PELA FILHA/DEPENDENTE DA FILIADA, CONFORME NFS-E EMITIDA PELA CLINICA CAROLINA SILVA TROMBINI. | 0,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | REEMBOLSO DE PARTE DO VALOR GASTO COM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO PELA FILHA/DEPENDENTE DA FILIADA, CONFORME NFS-E EMITIDA PELA CLINICA CAROLINA SILVA TROMBINI. | 140,00 | ||
| 08/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº PS/202582; | 140,00 | ||
| 18/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 412/2025 MAKELI ROSSETTO DA SILVA - 300472 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
