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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAKELI ROSSETTO DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	412	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM
Órgão:	CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade:	GABINETE DO DIRETOR
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER
Conta de Despesa:	3390.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA
Natureza da despesa:	REEMBOLSO FILIADOS
Fonte de Recurso:	799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REEMBOLSO DE PARTE DO VALOR GASTO COM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO PELA FILHA/DEPENDENTE DA FILIADA, CONFORME NFS-E EMITIDA PELA CLINICA CAROLINA SILVA TROMBINI.	0,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	REEMBOLSO DE PARTE DO VALOR GASTO COM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO PELA FILHA/DEPENDENTE DA FILIADA, CONFORME NFS-E EMITIDA PELA CLINICA CAROLINA SILVA TROMBINI.	140,00
08/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº PS/202582;		140,00
TOTAL		140,00	140,00	0,00
SALDO A PAGAR				140,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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