Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGUIA IG INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
416 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA - CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSTALAÇÃO/LICENÇA DE 3 ANOS PARA ANTIVIRUS NOS COMPUTADORES DA CAPESER, CONFORME NFS-E 141. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
INSTALAÇÃO/LICENÇA DE 3 ANOS PARA ANTIVIRUS NOS COMPUTADORES DA CAPESER, CONFORME NFS-E 141. |
420,00 |
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| 14/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº PS/141; |
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420,00 |
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| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
420,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
