| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGUIA IG INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 416 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA INFORMATICA - CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/LICENÇA DE 3 ANOS PARA ANTIVIRUS NOS COMPUTADORES DA CAPESER, CONFORME NFS-E 141. | 0,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | INSTALAÇÃO/LICENÇA DE 3 ANOS PARA ANTIVIRUS NOS COMPUTADORES DA CAPESER, CONFORME NFS-E 141. | 420,00 | ||
| 14/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº PS/141; | 420,00 | ||
| 18/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 416/2025 AGUIA IG INFORMATICA LTDA ME - 300353 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
