Nome do Credor: ASSOCIAÇAO HOSP BENEFIC SAO VICENTE DE PAULO
Dados do Empenho
Número do empenho:
427
Data de lançamento:
23/07/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM
Órgão:
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade:
DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
CONSULTAS E EXAMES
Fonte de Recurso:
799 - Outras Vinculações Legais
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Após contestação do relat de glosa 11/2025 pelo Hospital S. Vicente de Paulo, referente às taxas cobradas no procedimento da filiada Eliane C. de Araujo Groth (Atend: 5026074) constantes na NFS-E 202523721 do Empenho 209/2025, foi feito o pagamento do valor reclamado, cfe anexos.
0,00
237,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
Após contestação do relat de glosa 11/2025 pelo Hospital S. Vicente de Paulo, referente às taxas cobradas no procedimento da filiada Eliane C. de Araujo Groth (Atend: 5026074) constantes na NFS-E 202523721 do Empenho 209/2025, foi feito o pagamento do valor reclamado, cfe anexos.
237,17
23/07/2025
Após contestação do relat de glosa 11/2025 pelo Hospital S. Vicente de Paulo, referente às taxas cobradas no procedimento da filiada Eliane C. de Araujo Groth (Atend: 5026074) constantes na NFS-E 202523721 do Empenho 209/2025, foi feito o pagamento do valor reclamado, cfe anexos.
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TOTAL
237,17
237,17
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SALDO A PAGAR
237,17
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
