| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA |
| Número do empenho: | 431 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS A FILIADOS, CFE NFS-E 20254296. | 0,00 | 2.572,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS A FILIADOS, CFE NFS-E 20254296. | 2.572,97 | ||
| 30/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº PS/20254296; | 2.572,97 | ||
| 30/07/2025 | Cfe. RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER, retido na Nota de Empenho 431/2025, HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA | 30,87 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 431/2025 HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA - 69 | 2.542,10 | ||
| TOTAL | 2.572,97 | 2.572,97 | 2.572,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER | 30/07/2025 | 30,87 | Lançada | |
| TOTAL | 30,87 |
