Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
431 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS E EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS A FILIADOS, CFE NFS-E 20254296. |
0,00 |
2.572,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS A FILIADOS, CFE NFS-E 20254296. |
2.572,97 |
|
|
| 30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº PS/20254296; |
|
2.572,97 |
|
| 30/07/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER, retido na Nota de Empenho 431/2025, HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA |
|
|
30,87 |
| TOTAL |
2.572,97 |
2.572,97 |
30,87 |
| SALDO A PAGAR |
2.542,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER |
30/07/2025 |
30,87 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
30,87 |
|
|
