Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
467 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, COZINHA E HIGIENIZAÇAO CFE. DANFE 4429. |
0,00 |
373,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, COZINHA E HIGIENIZAÇAO CFE. DANFE 4429. |
373,35 |
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| 01/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/4429;
REF. EMPENHO 467/2025
300068 - SC MERCADO LTDA |
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373,35 |
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| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 467/2025
SC MERCADO LTDA - 300068 |
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373,35 |
| TOTAL |
373,35 |
373,35 |
373,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
