Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SILVIA DALLA NORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
485 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3390.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA |
| Natureza da despesa: |
REEMBOLSO FILIADOS |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO 50% DO VALOR DE EXAMES MÉDICOS REALIZADAS NA CLINICA KOZMA, CFE. NOTA FISCAL 202518753. |
0,00 |
423,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2025 |
REEMBOLSO 50% DO VALOR DE EXAMES MÉDICOS REALIZADAS NA CLINICA KOZMA, CFE. NOTA FISCAL 202518753. |
423,00 |
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| 14/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº PS/202518753;
REF. EMPENHO 485/2025
300452 - SILVIA DALLA NORA |
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423,00 |
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| TOTAL |
423,00 |
423,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
423,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
