Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLINICA DA SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
497 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
HONORARIOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA ANESTESIOLOGICA, CFE NFS-E 2025355. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA ANESTESIOLOGICA, CFE NFS-E 2025355. |
1.800,00 |
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| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº PS/2025355;
REF. EMPENHO 497/2025
300481 - CLINICA DA SAUDE LTDA |
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1.800,00 |
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| 26/08/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER, retido na Nota de Empenho 497/2025, CLINICA DA SAUDE LTDA |
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21,60 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
21,60 |
| SALDO A PAGAR |
1.778,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - CAPESER |
26/08/2025 |
21,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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21,60 |
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