| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
| Número do empenho: | 512 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | RPPS-CONTRIB.PATRONAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS REF. MES 08/2025 | 0,00 | 1.050,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS REF. MES 08/2025 | 1.050,74 | ||
| 29/08/2025 | CFE. FOLHA DE PAGTO FÉRIAS | 1.050,74 | ||
| 17/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 512/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 | 1.050,74 | ||
| TOTAL | 1.050,74 | 1.050,74 | 1.050,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
