| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMME ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA |
| Número do empenho: | 518 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.08.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ISSQN DEVIDO AO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO REF. NF CLINICA AMME | 0,00 | 62,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | ISSQN DEVIDO AO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO REF. NF CLINICA AMME | 62,00 | ||
| 29/08/2025 | CFE. GUIA ISSQN | 62,00 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 518/2025 AMME ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - 300333 | 62,00 | ||
| TOTAL | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
