| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURICE FORMIGHERI |
| Número do empenho: | 520 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HONORÁRIOS MÉDICOS REF. ATENDIMENTO FILIADO CAPESER | 0,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | HONORÁRIOS MÉDICOS REF. ATENDIMENTO FILIADO CAPESER | 4.500,00 | ||
| 29/08/2025 | CFE. RPA | 4.500,00 | ||
| 29/08/2025 | Cfe. RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - CAPESER, retido na Nota de Empenho 520/2025, MAURICE FORMIGHERI | 200,39 | ||
| 02/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2025 MAURICE FORMIGHERI - 300101 | 4.299,61 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - CAPESER | 29/08/2025 | 200,39 | Lançada | |
| TOTAL | 200,39 |
