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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EVANDRO HINTZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	556	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM
Órgão:	CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade:	DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMEIRO AUDITOR NA ÁREA DA SAÚDE AO SAS - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ERNESTINA.	0,00	4.750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMEIRO AUDITOR NA ÁREA DA SAÚDE AO SAS - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ERNESTINA.	4.750,00
01/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMEIRO AUDITOR NA ÁREA DA SAÚDE AO SAS - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ERNESTINA.		4.750,00
01/09/2025	Cfe. RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - CAPESER, retido na Nota de Empenho 556/2025, EVANDRO HINTZ			256,64
TOTAL		4.750,00	4.750,00	256,64
SALDO A PAGAR				4.493,36

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - CAPESER	01/09/2025	256,64		Lançada
TOTAL		256,64

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