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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEXANDRE ORTIZ AGUIRRE

Dados do Empenho

Número do empenho:	557	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM
Órgão:	CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade:	DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	799 - Outras Vinculações Legais

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FINACIAMENTO PARA O FILIADO REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, QUE SERÁ REEMBOLSADO A CAPESER EM 12 PARCELAS, CFE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 09/2025 E RESOLUÇÃO 42/2022.	0,00	950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	FINACIAMENTO PARA O FILIADO REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, QUE SERÁ REEMBOLSADO A CAPESER EM 12 PARCELAS, CFE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 09/2025 E RESOLUÇÃO 42/2022.	950,00
01/09/2025	FINACIAMENTO PARA O FILIADO REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, QUE SERÁ REEMBOLSADO A CAPESER EM 12 PARCELAS, CFE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 09/2025 E RESOLUÇÃO 42/2022.		950,00
TOTAL		950,00	950,00	0,00
SALDO A PAGAR				950,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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