| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARINA DALBIANCO |
| Número do empenho: | 566 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO FILIADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA PELA FILIADA, CONFORME NFS-E E ATESTADO EMITIDOS PELA CLINICA GUIMARAES E BUFFE SERV. MEDICOS LTDA. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA PELA FILIADA, CONFORME NFS-E E ATESTADO EMITIDOS PELA CLINICA GUIMARAES E BUFFE SERV. MEDICOS LTDA. | 250,00 | ||
| 05/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº PS/2025137; REF. EMPENHO 566/2025 300456 - CARINA DALBIANCO | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 250,00 | |||
