| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONIR DE SOUZA VARGAS |
| Número do empenho: | 572 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FINACIAMENTO PARA O FILIADO REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, QUE SERÁ REEMBOLSADO A CAPESER EM 12 PARCELAS, CFE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 10/2025 E RESOLUÇÃO 42/2022. | 0,00 | 2.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | FINACIAMENTO PARA O FILIADO REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, QUE SERÁ REEMBOLSADO A CAPESER EM 12 PARCELAS, CFE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 10/2025 E RESOLUÇÃO 42/2022. | 2.520,00 | ||
| 12/09/2025 | FINACIAMENTO PARA O FILIADO REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, QUE SERÁ REEMBOLSADO A CAPESER EM 12 PARCELAS, CFE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 10/2025 E RESOLUÇÃO 42/2022. | 2.520,00 | ||
| 17/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 572/2025 LEONIR DE SOUZA VARGAS - 371 | 2.520,00 | ||
| TOTAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
