| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES SA |
| Número do empenho: | 574 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO, CFE NFS-E 78664. | 0,00 | 2.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO, CFE NFS-E 78664. | 2.320,00 | ||
| 15/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº PS/78664; REF. EMPENHO 574/2025 300196 - BANRISUL CARTOES SA | 2.320,00 | ||
| 15/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 574/2025 BANRISUL CARTOES SA - 300196 | 2.320,00 | ||
| TOTAL | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
