| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 575 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES AOS FILIADOS, CFE NFS-E Nº 202547057. | 0,00 | 14.844,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES AOS FILIADOS, CFE NFS-E Nº 202547057. | 14.844,61 | ||
| 17/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº PS/202547057; REF. EMPENHO 575/2025 76 - HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO | 14.844,61 | ||
| TOTAL | 14.844,61 | 14.844,61 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.844,61 | |||
