| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 61 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS SERVIÇOS TERCEIROS | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS S/SERVIÇO AUTONOMO ENFERMEIRO AUDITOR EVANDRO HINTZ REF. MÊS 01/2025 | 0,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | INSS S/SERVIÇO AUTONOMO ENFERMEIRO AUDITOR EVANDRO HINTZ REF. MÊS 01/2025 | 950,00 | ||
| 31/01/2025 | CFE. RPA | 950,00 | ||
| 20/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2025 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 300158 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
