| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANTUIR SERVS MANUTENCOES ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 626 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| KIT/MATERIAIS PARA CONSERTO DO MICROONDAS. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | KIT/MATERIAIS PARA CONSERTO DO MICROONDAS. | 150,00 | ||
| 03/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62978816; REF. EMPENHO 626/2025 300483 - VANTUIR SERVS MANUTENCOES ELETRODOMESTICOS LTDA | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,00 | |||
