| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARICEL CUNHA VARGAS |
| Número do empenho: | 630 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | HONORARIOS DENTISTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS FILIADOS CFE. RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS. | 0,00 | 970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS FILIADOS CFE. RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS. | 970,00 | ||
| 06/10/2025 | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS FILIADOS CFE. RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS. | 970,00 | ||
| 06/10/2025 | Cfe. INSS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS CAPESER, retido na Nota de Empenho 630/2025, MARICEL CUNHA VARGAS | 106,70 | ||
| TOTAL | 970,00 | 970,00 | 106,70 | |
| SALDO A PAGAR | 863,30 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS CAPESER | 06/10/2025 | 106,70 | Lançada | |
| TOTAL | 106,70 |
