| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 702 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA INFORMATICA - CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | COPREL TELECOM LTDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS PELA COPREL TELECOM REF. TELEFONE 54.3192.0093. | 0,00 | 335,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS PELA COPREL TELECOM REF. TELEFONE 54.3192.0093. | 335,46 | ||
| 14/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFC/8309; REF. EMPENHO 702/2025 300354 - COPREL TELECOM LTDA | 335,46 | ||
| TOTAL | 335,46 | 335,46 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 335,46 | |||
