Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIANE CHAVES DE ARAUJO GROTH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
71 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3390.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA |
| Natureza da despesa: |
REEMBOLSO FILIADOS |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE 50% DOS VALORES DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS PELA FILIADA, CONFORME RECIBOS EMITIDOS PELO HOSPITAL DE CLINICA DE PASSO FUNDO. |
0,00 |
212,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
REEMBOLSO DE 50% DOS VALORES DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS PELA FILIADA, CONFORME RECIBOS EMITIDOS PELO HOSPITAL DE CLINICA DE PASSO FUNDO. |
212,00 |
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| 04/02/2025 |
Conforme Recibo Nº 1642511; 1642509; |
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212,00 |
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| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 71/2025
ELIANE CHAVES DE ARAUJO GROTH - 190 |
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212,00 |
| TOTAL |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
